海天精工：打造国际一流的高端数控机床出产企业——宁波海天精工股份有限公司初次揭露发行A股网上出资者交流会精彩回放

　　海天精工：打造国际一流的高端数控机床出产企业——宁波海天精工股份有限公司初次揭露发行A股网上出资者交流会精彩回放

　　中信证券(600030,股吧)股份有限公司出资银行委员会高级副总裁、保荐代表人 董 文女士

　　咱们好！欢迎参加宁波海天精工股份有限公司初次揭露发行A股的网上路演活动。在此，我谨代表海天精工，向参加本次路演的宽广出资者表明火热的欢迎，向关怀和支撑海天精工展开的社会各界朋友致以诚心的感谢，一起也谢谢上证路演中心、我国证券网对本次网上路演活动供给的大力支撑！

　　海天精工自成立以来致力于高端数控机床的研制、出产和出售，首要产品包含数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。公司在数控机床研制范畴堆集了十余年的阅历，现在已取得了近200项专利，并与国内科研院校协作开发了多项技能，现在成为国内抢先的高端数控机床研制、出产企业。

　　多年的精耕细作，为海天精工往后的展开奠定了坚实根底。此次登陆A股商场，海天精工将充沛凭仗本钱商场的力气，拓宽本钱弥补途径，完善内部各项运作机制，在转型展开中不断做精做强。一起，咱们将以此次揭露发行为要害，进一步完善公司办理，进步运营办理水平，以愈加优异的运营成绩报答宽广出资者，以愈加优质的服务报答客户、回馈社会。

　　今日十分高兴能与宽广出资者进行网上互动，咱们期望通过此次网上路演活动与注重海天精工的各界朋友加强交流，增进了解，欢迎咱们通过网上路演途径活跃发问、活跃建言。

　　咱们好！首要，请答应我代表海天精工此次IPO的保荐安排中信证券股份有限公司，向一切参加今日网上出资者交流活动的嘉宾和各位出资者表明火热的欢迎和诚心的感谢！

　　此次海天精工揭露发行A股上市，征集资金出资项目均环绕公司主营事务打开，契合国家有关产业政策和职业展开趋势。通过施行本次募投项目，公司的职业位置将得到进一步稳固和进步，为完成未来可持续展开奠定坚实的根底。一起，本次募投项目将增强公司中心竞赛力，进步公司研制才能，进一步稳固和加强公司在高端数控机床制作业运营的职业位置，增强公司的可持续展开才能。

　　作为海天精工的保荐安排和主承销商，咱们有幸同海天精工并肩阅历了发行上市请求及审阅到发行上市的全过程，亲自感触到了公司办理层高效务实的执行力、厚实的专业才能和独特的战略眼光。信赖海天精工必将捉住此次进入本钱商场的历史性时机，进一步增强盈余才能和归纳竞赛力，为出资者带来更好的出资报答。

　　咱们真诚地期望通过本次网上路演活动，让宽广出资者和网友可以愈加深化地了解海天精工，然后更精确地掌握海天精工的出资价值和出资时机。咱们信赖海天精工将充沛掌握本次揭露发行股票并上市的要害，充沛发挥本身优势，进步中心竞赛力，给宽广出资者带来满足的报答。

　　咱们好！今日的网上交流行将完毕，感谢宽广出资者的热情注重和活跃发问，一起也感谢上证路演中心和我国证券网为咱们供给了杰出的交流途径，感谢中信证券以及一切参加发行的中介安排所支付的辛勤劳动。通过咱们的共同尽力，本次网上路演取得了圆满成功。

　　今日，各位出资者朋友从各个方面与咱们进行了坦白深化的交流，并为公司未来展开提出了许多名贵的主张，在此表明诚心的感谢！通过与咱们的交流与交流，咱们深深体会到未来作为一家上市公司的任务和职责。会后，咱们将会把咱们所提的定见和主张进行仔细研讨，抓好执行，海天精工全体同仁将会以更大的尽力来报答咱们的信赖与支撑。在此，再次感谢宽广出资者们的建言献计。

　　登陆本钱商场，关于海天精工而言，既是时机，也是应战。通过借力本钱商场，海天精工拓荒了更为宽广的舞台，将进一步进步公司的办理水平、进步企业影响力，全面进步归纳竞赛才能。一起出资者的信赖，让咱们感到负重致远，不敢一点点松懈。咱们将以此次成功登陆本钱商场为要害，凭仗优异的办理人才、专业的研制团队、强壮的品牌运营才能及营销网络、完善的服务系统等许多优势，持续做优、做强、做大，然后更好地报答出资者及顾客多年来对公司的鼓动与支撑。再次感谢宽广出资者及各位网友对海天精工的支撑和关怀，祝咱们出资顺畅、健康满意！

　　张静来：公司自成立以来致力于高端数控机床的研制、出产和出售，首要产品包含数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。公司专心于为客户供给专用、高精细度零件的金属加工设备服务，产品首要使用在航天航空、船只、轿车、工程机械等范畴。

　　王焕卫：公司在数控机床研制范畴现已有十余年的阅历堆集，集合和培育了一批职业的优异人才。作为立异式企业，公司取得了197项专利，并与国内科研院校协作开发了多项技能现已成为国内抢先的数控机床研制、出产企业。多年来，公司一向站在国内数控机床商场与技能的前沿，精确掌握商场，以商场、客户为导向，以技能立异为优先的战略，在不断赢得商场份额的一起，也为公司的研制、立异带来新的动力。

　　公司十分注重人才的培育，深入认识到研制人才对公司展开的重要效果，尽力让研制人员没有后顾之虑专心研制鼓动发明。通过多年的实践，公司现已构成了完善有用的研制鼓动准则，为其供给了杰出福利待遇，鼓动研制人员技能立异，鼓动研制团队士气。

　　王焕卫：公司十分注重产学研结合，活跃展开与大学及科研单位的技能协作，与浙江大学、东北大学等高校树立了长时间合同联系，并进行了多项技能协作项目，比方2012年与大连后芳华工业规划有限公司进行“宁波海天精工产品外观造型规划”技能协作。该项目首要对公司的HTM-VMC1000、HTM-2150、HTM-TC25x1000进行外观规划。2011年与浙江大学进行“机械五轴头冲突学系统规划”技能协作。该技能首要使用于机械五轴头部件的研制规划，该项技能现已成功使用于HTM-30GLE龙门五面加工中心。2011年与浙江大学进行“自适应式数控机床方滑枕空隙补偿系统”技能协作，该技能首要用于方滑枕的研制规划，现已很多使用于公司研制出产的各类龙门加工中心等。

　　王焕卫：公司自成立以来就专心于树立和维护杰出的客户联系，并依据产品使用范畴广的特征，活跃拓宽下流不同职业的使用商场，构成了较为广泛的客户根底。通过多年的稳健运营，公司在技能研制、产品质量及后续服务支撑方面均已树立杰出的品牌形象和较高的商场知名度，并在模具制作、轨道交通、航空航天等范畴的一大批中心客户树立了长时间安稳的协作联系。

　　陈云：公司出售费用首要由职工薪酬、运输费和出售服务费构成，三者算计占到出售费用的65%以上。

　　陈云：2015年公司前五大客户为：塑机集团、上海玉兆精细机械有限公司、江苏科耐德机电设备有限公司、宁波景升机械设备有限公司、苏州市海德勒数控机床有限公司。

　　陈云：公司产品以国内出售为主，区域散布首要会集在东部滨海。2016年1-6月华东区域出售额占全国总额的59.84%。

　　王焕卫：公司一贯注重内部办理的进步，通过多种手段进步内部办理水平，进步办理功率。详细的方案有：

　　（1）以ERP系统为根底，进一步完善供应链办理系统，进步产销和谐功率，优化供应链办理；

　　（2）在不断完善与展开现有办理准则的根底上，从公司全体层面推进现代企业办理准则系统的建造，完成观念上的改变、流程上的优化、办法上的完善、构建作业高效的办理模式、科学齐备的办理准则、顺畅有序的办理流程，使公司的决议方案力、执行力、操控力以及办理水平得到进步，并构成不断改进办理准则的良性机制，进步公司在办理上的优势，增强公司中心竞赛力。

　　（3）完善职工绩效办理系统，向职工有用传递公司的生长压力，并使职工共享公司生长的效果。针对第一线出售人员，树立与公司全体战略方针相一致的以成绩为导向的绩效办理系统；在出产系统方面树立了以质量导向为根底的绩效办理系统，着重本钱操控，杰出质量准则。

　　王焕卫：现在，公司现已构建了掩盖全国商场的营销网络，具有较强的途径操控才能。公司将持续以现有营销网络为根底，进步营销深度，结合品牌拉动，增强客户对公司产品的认知程度。未来公司将进一步完善出售网络，加强各出售片区技能支撑力气的建造，开发树立长时间的出售网络系统。公司全面推行交钥匙工程，施行完善的售前、售中、售后服务，为产品供给全周期的服务，不光可为客户供给小型零件全方位数字化工厂的一体化解决方案，更能对客户大型零件的成套加工设备供给全套方案和施行，与客户展开更深层次的协作，途径办理益发老练，营销服务日趋标准，用户忠诚度日益进步。公司方案大力拓宽海外商场。现在公司瞄准展开我国家新式商场，如金砖国家、东南亚等地。

　　王焕卫：跟着我国机械设备数控化率的不断进步，数控机床有着宽广的展开空间。技能中心将依据公司的展开战略和国内外商场的需求，树立在坚持中、高级数控机床产品特征，数控机床产品做精、做细及持续改进进步的根底上，瞄准高速、精细、多轴及功用复合化数控机床为展开方向。

　　对现有针对模具商场的高速龙门加工中心改进规划，标配高速电主轴，加强模具加工使用的研制。针对航空航天和高铁职业的专业化的高速五轴联动机床的改进规划，研制数控高速卧式加工中心，进步机床快速进给速度，并可连线成FMS柔性加工单元。研制合适盘类车削加工的多轴可连线数控车床。

　　研制合适于批量出产的模具加工机床的高速电主轴、数控车床的动力刀塔、数控卧式加工中心的力矩电机驱动转台、FMS柔性加工单元的输送小车等功用部件，智能制作的集成技能。

　　王焕卫：公司力求成为国际一流的高端数控机床出产企业。详细三年展开方案如下：（1）新产品开发方案。跟着我国机械设备数控化率的不断进步，数控机床有着宽广的展开空间。技能中心将依据公司的展开战略和国内外商场的需求，树立在坚持中、高级数控机床产品特征，数控机床产品做精、做细及持续改进进步的根底上，瞄准高速、精细、多轴及功用复合化数控机床为展开方向；对现有针对模具商场的高速龙门加工中心改进规划，标配高速电主轴，加强模具加工使用的研制。针对航空航天和高铁职业的专业化的高速五轴联动机床的改进规划，研制数控高速卧式加工中心，进步机床快速进给速度，并可连线成FMS柔性加工单元。研制合适盘类车削加工的多轴可连线数控车床。研制合适于批量出产的模具加工机床的高速电主轴、数控车床的动力刀塔、数控卧式加工中心的力矩电机驱动转台、FMS柔性加工单元的输送小车等功用部件。（2）进步制作技能及精细加工才能。通过添加购买国际尖端精细加工设备及克己专用设备的配套，树立国际今世水平的精细制作基地，进步产品中心竞赛力和盈余才能。（3）商场拓宽方案。现在，公司现已构建了掩盖全国商场的营销网络，具有较强的途径操控才能。公司将持续以现有营销网络为根底，进步营销深度，结合品牌拉动，增强客户对公司产品的认知程度。（4）人力资源方案。人力资源是确保公司各项事务持续展开的根底，公司坚持内部培育与外部引入相结合的准则。依据展开战略，公司将坚持每年从高等院校招聘必定数量的应届生，让他们从底层岗位做起，赶快生长为公司的中坚力气。一起，公司还将依据事务需求，持续引入吸纳国内外职业界多方面的优异人才，以敏捷进步公司专业水平缓办理水平。（5）内部办理进步方案。公司一贯注重内部办理的进步，通过多种手段进步内部办理水平，进步办理功率。详细的方案有：以ERP系统为根底，进一步完善供应链办理系统，进步产销和谐功率，优化供应链办理；在不断完善与展开现有办理准则的根底上，从公司全体层面推进现代企业办理准则系统的建造，完成观念上的改变、流程上的优化、办法上的完善，构建作业高效的办理模式、科学齐备的办理准则、顺畅有序的办理流程，使公司的决议方案力、执行力、操控力以及办理水平得到进步，并构成不断改进办理准则的良性机制，进步公司在办理上的优势，增强公司中心竞赛力。

　　张静来：杰出的本钱商场可以对公司的出产运营起到很大的推进效果，为公司的进一步展开供给宽广的展开空间。我期望公司往后在持续做好出产运营的一起进步本钱商场运作和办理水平，使两个商场相互促进，以杰出的成绩报答和本钱商场体现来报答宽广股东。

　　张静来：高品质的产品、职业的优势位置、抢先的技能优势、优质的客户资源、完善的法人办理结构、优异联合高效的运营班子和职工队伍以及持之以恒的尽力等都是公司此次成功上市的要害。

　　张静来：本次发行有利于进步公司知名度和商场影响力，有利于进步公司办理水平，然后全面推进运营办理水平的进步，促进事务方针的完成；本次发行成功还有利于招引优异人才，加大人力资源开发、训练力度，然后为各项方针的完成供给人力资源确保。

　　王焕卫：本次征集资金在扣除发行费用后，将优先用于宁波海天精工工程研讨中心项目，弥补流动资金及归还银行贷款。

　　王焕卫：公司自成立以来一向致力于高端数控机床的规划、出产和出售，本次征集资金首要用于扩展现有优势产品的出产才能、丰厚产品系列、进步研制才能，稳固和加强公司的竞赛优势。

　　董文：我坚信公司股票具有长时间出资价值。海天精工在机床制作职业通过多年的深耕细作，已成为职业界最出色的企业之一。公司在技能研制、产品质量及后续支撑服务方面均已树立杰出的品牌形象和较高的商场知名度，公司竞赛力强。

　　张睿鹏：依照证监会的要求以及新股发行询价准则的相关规定，主承销商仔细安排好询价、簿记、定价、网上路演以及其他与发行上市相关的作业，确保海天精工充沛精确发表信息、顺畅发行上市，的确维护大众出资者的利益。